Novedades en Switch | Abril 2025

VENTAS

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE COMPROBANTES POR SUCURSAL:

1. 🧾 Consecutivos independientes por sucursal
   Los comprobantes tipo Factura, Tiquete, Nota de Crédito, Nota de Débito, Abono, Pedido y Cotización tendrán un número de comprobante independiente para cada sucursal.

2. 🔄 Inicio del consecutivo
   Cada sucursal comenzará desde el último número consecutivo que tenga la empresa al momento de la actualización.

3. ⚙️ Terminal sin Factura Electrónica
   Si una terminal está configurada sin Factura Electrónica, el comprobante tendrá un consecutivo distinto al de las terminales electrónicas.

USABILIDAD DE LA VENTANA DEL FACTURADOR:

En los siguientes comprobantes, al hacer clic en «X», aparece el mensaje:
«¿Seguro que desea borrar todos los productos del comprobante?»

• Factura
• Cierre fiscal
• Tiquete
• Pedido
• Orden
• Abono
• Cotización
• Nota de crédito
• Nota de débito

🚫 Excepción: En comprobantes recurrentes, este mensaje no se muestra.

FECHA DE VENCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE REGALO: Se incluye la fecha de vencimiento del certificado de regalo al imprimirlo.

CREACION DE CLIENTES: (Panamá) Al momento de crear clientes, solo se permite colocar números en el DV, no se aceptan letras ni caracteres especiales.

TIQUETES* : Se hace el ajuste para que la secuencias de las notas de crédito sean disitintas en los tiquetes.

*no aplica para Costa Rica.

FORMAS DE PAGO EN EL FACTURADOR:

Ahora, para mayor facilidad de su equipo de trabajo, se pueden ordenar las formas en el facturador según la conveniencia de la empresa.  Esto aplica solo para las formas de pago  activas.

• Ingrese a Caja y Banco
• De Clic a Formas de Pago
• Luego de Clic a Ordenar
• Ajuste el orden de las formas de pago con las flechitas en la parte superior.
• De guardar.

STOCK

IMAGENES A RUBROS:

Ahora es posible agregar una imagen a un rubro para que se vea en el facturador: Sigue estos pasos para asignar una imagen a un rubro y que se vea al buscar en el facturador:

1. Accede al módulo Stock.

2. Haz clic en Artículo.

3. Dirígete a la opción ABM Generales.

4. Selecciona la sección Rubros.

5. Busca el rubro al que deseas agregar una imagen y haz clic en Editar.

6. Carga una imagen en formato PNG, JPG o WEBP.

7. Guarda los cambios.

🧾 Importante: Una vez agregada, la imagen se visualizará al buscar por rubros en el facturador.

Nota: Esto se debe solicitar a soporte a través del chat y luego se debe configurar el usuario. 

PIE DE COMPROBANTE TIQUETE:

• Ingresa al módulo Stock

• Haz clic en «Sucursales». Accede al listado de tus sucursales activas.

• Selecciona «Editar Sucursal» Ubica la sucursal deseada y entra en su edición.

• Busca la sección «Pie de Comprobantes» Aquí podrás gestionar el contenido de los pies según el tipo de comprobante.

• Elige la opción «Tiquete» Aparecerá un área para ingresar hasta 6 líneas de texto.

• Escribe el contenido. Cada línea admite un máximo de 120 caracteres. Puedes incluir mensajes promocionales, legales o de contacto.

• Guarda los cambios. El texto aparecerá al final del tiquete impreso.

REPORTES

MEJORA EN REPORTE DE INVENTARIO POR FECHA:

Se mejora el titulo del reporte para mayor claridad, colocando «Reporte de Inventario por Fecha» y además de coloca la fecha evaluada en la version HTML así como la fecha en que se generó.

TÍTULO EN REPORTES POR SUCURSAL:

Cuando se usa un filtro de Sucursal, en el reporte HTML, ahora aparece el «Nombre de la Sucursal»,

Por ejemplo, por ejemplo al filtrar el reporte de Total de Ventas y seleccionar la sucursal de Chorrera, ahora sale el nombre de la sucursal seleccionada.