Respuesta:
- Ingresa al módulo de CAJA y BANCOS, luego elija la opción INGRESO COBRANZAS ABONO.
- Hay dos maneras de buscar al cliente. La primera opción es usando la lista que esta ubicada en la parte inferior de la pantalla. La segunda opción es filtrando la búsqueda. Aquí deberás colocar el nombre del cliente en la barra de búsqueda y darle clic al botón de la lupa para buscar.
- De mano derecha del cliente habrá un botón azul con una flecha. Ingresa dándole clic.
- Aquí veras el “Ingreso de Cobranza a Clientes”, el cual contiene un listado de todos los abonos activos del cliente cada uno con su numero en la columna “Documento”. También encontrarás la fecha en que se emitió el mismo y el saldo pendiente.
- En el campo en blanco debes colocar el monto de dinero que va a abonar el cliente.
- En “Observaciones” podrás escribir un comentario.
- Cuando este todo finalizado, dale clic al botón de “Guardar”.