- Ingresa al módulo Caja y Bancos.
- Haz clic en Recibos.
- En filtros, coloca la fecha correspondiente y haz clic en generar.
- Selecciona el recibo
- Debes desaplicar el recibo correspondiente y luego anularlo. Confirma ambas acciones.
- Luego, Ingresa al módulo Ventas.
- Abre la sección Comprobantes.
- Selecciona la opción Nota de crédito.
- Elige la factura del cliente.
- Haz clic en guardar, elige el medio de pago y da clic a terminar.
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