Para poder reversar un pago aplicado a un error a un cliente seguiremos los siguientes pasos
• Ve al módulo Caja y Bancos → Recibos.
• Busca el recibo correspondiente.
• Usa la opción “Desaplicar” para desasociar el recibo de la factura y “Anular” para que se elimine el recibo por completo saldo quedaría en 0.
Con estos pasos hacemos que el pago se elimine del cliente errado.
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