- Ingresa al módulo Caja y Bancos.
- Selecciona Recibos.
- En el filtro de clientes: selecciona el cliente a buscar.
- Haz clic en generar.
- Localiza el recibo del abono aplicado.
- Desaplica y anula el abono.
- Luego, ve al módulo Ventas.
- Haz clic en Comprobantes.
- Selecciona Nota de Crédito.
- Busca la factura original y emite la nota de crédito correspondiente.
- Coloca una referencia y haz clic en guardar.
- Selecciona crédito como método de pago.
- Haz clic en terminar y listo.
Tiempo de lectura estimado: < 1 min
Vistas: 86