Respuesta:
Al facturar, el sistema crea un archivo en formato XML y luego procede a imprimir la factura. El sistema enviar este archivo a Hacienda en aproximadamente 1 minuto. Recibirás una respuesta, la cual se actualiza en el reporte de comprobantes. Para verificar esta actualización:
- Ingresa al módulo de CAJA Y BANCOS y luego a la opción REPORTES FISCALES.
- Selecciona la opción COMPROBANTES FISCALES.
- Aquí podrás buscar la factura que deseas verificar.
- Dale clic al botón con el icono de un avión de papel para editar el correo electrónico del cliente y así después poder enviársela.