- Ingresa al módulo Caja y Bancos.
- Selecciona la opción Recibos.
- Filtra por rango de fechas y cliente.
- Selecciona el cobro duplicado.
- Presiona el ícono de la flecha azul.
- Desaplica el cobro y luego anulalo, confirma ambas acciones.
- Y listo, el cobro duplicado habrá sido anulado.
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