¿Cómo cancelo un pago a cuentas de clientes / utilizo un crédito a favor del cliente para pagar una factura a crédito?

Respuesta:

1. Ingresa al módulo de VENTAS y luego a la opción CLIENTES. 
2. Busca el cliente que necesites y presiona el botón azul con un ojo. Este se encuentra al lado derecho de la pantalla.  
3. En la pestana “Estado de Cuenta” dale clic al botón de “Cancelación Pago a Cuentas”. 
4. Aquí veras dos columnas: 
   • Débitos: Saldos pendientes a crédito del cliente. 
   • Créditos: Saldos a favor del cliente.  
5. En la columna de “Créditos” deberás buscar la nota de crédito con saldo a favor y darle clic al botón con el signo de verificación.  
6. En la columna de “Débitos” deberás buscar la factura que deseas pagar con el saldo del cliente y darle clic al botón con el signo de verificación.  
7. Si el monto de la factura es mayor al monto del crédito a favor del cliente de la nota de crédito, deberás dirigirte al modulo de VENTAS y luego a la opción CLIENTES.  
8. Selecciona el cliente y dale clic el botón azul con el ojo.  
9. Aprieta el botón “INGRESO DE COBRANZA” situado en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí deberás buscar el saldo pendiente y cancelarlo.  
10. Completa el campo “A Cobrar” para cancelar el saldo pendiente.  
11. Aprieta el botón “Guardar”. Se emitirá un comprobante no fiscal.