- Convertir la Orden de Compra en un Comprobante de Pago:
- Ve a
Compras > Ingreso de Comprobantes. - Haz clic en el botón naranja de Orden de Compra para buscar la orden correspondiente.
- Una vez localizada, conviértela en el comprobante necesario (por ejemplo, en una factura del proveedor).
- Ve a
- Registrar el Pago:
Para aplicar el pago de un proveeedor es en el modulo de compras, proveedores, escoger el proveedor y darle clic a pago a proveedor. Despues elige la factura a pagar y coloca el monto en el recuadro, guardar, escoger forma de pago y listo - Ver pagos realizados:
- Dirígete a
Caja y Banco > Pagos a Proveedores. - Alli verás un reporte de los pagos realizados y también puedes anular si es necesario.
- Dirígete a
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