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¿Cómo ingreso una nota de crédito de proveedor?

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Respuesta:

  1. Ingresa al módulo de COMPRAS y luego a la opción INGRESO DE COMRPOBANTE 
  2. Selecciona el comprobante dándole clic al botón azul con el icono de una flecha 
  3. En el parámetro “Comprobante” deberás colocar la opción “Nota de Crédito”.  
  4. Rellena los campos marcados con un asterisco rojo *, estos son obligatorios.  
  5. Dale clic al botón “Guardar”.  
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