Respuesta:
- Ingresa al módulo de VENTAS y luego a la opción COMPORBANTES.
- En la parte inferior de la pantalla veras una barra de opciones, debes darle clic a la opción “N.Crédito”.
- Dale clic al botón “Buscar Comprobantes”. En el listado de comprobante debes seleccionar la factura. Puedes identificarlas por número fiscal o por número de sistema. Agrega la o las facturas que quieras con el botón de más.
- Si deseas descartar algún artículo de la nota de crédito, selecciona el botón con la X. Aquí también puedes editar las cantidades sea necesario. Pulsa el botón de “Guardar” cuando esté listo/lista.
- Se desplegará una ventana que dice “Pago de Comprobante”. Aquí debes seleccionar la forma de pago y presionar “Terminar”. Se imprimirá un comprobante.