Respuesta:
- Ingresa al módulo de COMPRAS y luego a la opción PROVEEDORES.
- Dale clic al botón azul con el icono de un ojo.
- Se desplegarán los detalles del proveedor.
- En la pestaña “Estado de Cuenta” se mostrarán todos los datos.
Importante: Las órdenes de compra no van enlazadas al ingreso de comprobantes de los proveedores. Debe ser registrada de forma manual al estado de cuenta del proveedor.