¿Cómo realizo un pago a un proveedor?

Respuesta:

1. Ingresa al módulo de COMPRAS y luego a la opción PROVEEDORES. 
2. Selecciona el proveedor dándole clic al botón “Pago a Proveedor”.  
3. Si deseas verificar los estados de cuenta dale clic al botón “Estado de Cuenta”.  
4. Selecciona la sucursal en la que se realizara el pago a proveedores.  
5. En el parámetro “A Pagar” deberás ingresar el monto que va a pagar el cliente.  
6. Dale clic al botón “Guardar”.