¿Cómo anulo un pago de factura a crédito y pagos a cuenta del cliente?

Respuesta:

1. Ingresa al módulo de CAJA Y BANCOS y luego a la opción RECIBOS. 
2. Filtra la búsqueda por fecha o cliente.   
3. Dale clic al botón “Anular” (eliminarlo del sistema) o “Desaplicar” (regresar el monto a la cuenta del cliente).  
4. Confirma la operación.