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¿Cómo anulo un pago de factura a crédito y pagos a cuenta del cliente?

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Respuesta:

  1. Ingresa al módulo de CAJA Y BANCOS y luego a la opción RECIBOS. 
  2. Filtra la búsqueda por fecha o cliente.   
  3. Dale clic al botón “Anular” (eliminarlo del sistema) o “Desaplicar” (regresar el monto a la cuenta del cliente).  
  4. Confirma la operación.  
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