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¿Cómo anulo un pago al proveedor?

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Respuesta:

  1. Ingresa al módulo de CAJA Y BANCOS y luego a la opción PAGOS 
  2. Filtra la búsqueda del comprobante por fecha o proveedor.  
  3. Dale clic al botón “Anular” (eliminarlo del sistema) o “Desaplicar” (regresar el monto a cuenta del proveedor).  
  4. Confirma la operación.  
  5. Si no le figura el botón “Desaplicar” es porque el cliente aun tiene saldos a favor. Verifica entrando al módulo de COMPRAS, luego a la opción PROVEEDORES y luego a la opción CANCELACION. Dale clic al botón “Cancelación pago a cuentas”.  
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